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审计公告
2017年第65号:北京市福利彩票发行中心2016年度预算执行和其他财政收支审计结果

(2017年12月7日公告)
总第340号

   根据《中华人民共和国审计法》和《北京市审计条例》的规定,2017年1月22日至2017年4月28日,北京市审计局对北京市福利彩票发行中心(以下简称市福彩中心)2016年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。
  一、基本情况
  市福彩中心是市级一级预算单位,部门预算由本级的预算组成,2016年度决算报表列示预算支出完成19065.3万元。
  审计结果表明,市福彩中心2016年度预算执行基本遵守了预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定。
  二、审计发现的主要问题
  (一)预算执行中存在的主要问题。
  1.2016年,本级多申报自管办公用房面积1067.1平方米,多申领财政资金22.76万元,多申领资金年末已缴回市财政。
  2.2016年,本级4个项目未按计划开展,涉及资金1296.27万元。
  3.2016年,本级8个项目未按计划完成,涉及资金1031.84万元。
  4.2016年,本级1个政府购买服务项目合同签订不规范,涉及合同资金6947.66万元。
  5.2016年,本级违反规定为公务车加油,涉及资金0.67万元。
  6.2016年,本级未按实际需求为公务车加油卡充值,年底卡内余额4.88万元。
  7.2016年,本级未按合同约定,提前支付项目资金79.2万元。
  8.2016年,本级租车支出0.59万元,未履行政府采购程序。
  (二)决算草案存在的主要问题。
  2016年,本级在汇总决算草案报表过程中,多计财政拨款收入调整预算数226.52万元。
  三、审计处理和整改情况
  对上述问题,市审计局建议市福彩中心认真做好基础数据的预算申报,加强数据核实;加强项目支出管理,保证项目有效实施和完成;确保项目支出与项目实际完成情况相符,提高财政资金使用效益;规范合同管理;规范加油卡使用,按照实际需求为加油卡充值;严格执行政府采购相关规定;做好决算草案编制工作,保证数字准确无误。
  针对本次审计发现的问题,市福彩中心积极组织整改,通过学习培训,使业务部门加强了对预算基本支出标准定额的理解,同时要求资金管理部门加强数据审核,2016年多申领的资金已于当年年底按财政要求全部缴回国库,并对2017年预算中的相同错误进行了调减;加强今后市场调研,做好项目前期论证,精细预算,提高项目预算执行率;加强对车辆管理人员及油卡使用人员的教育和监督,按实际需要做好公务车辆燃油费预算工作;车辆租赁指定专门部门归口管理,严格执行政府采购规定;财务部门加强对申报项目的预算审核,今后将对跨年合同按照合同约定的付款期限分别安排各年项目支出预算。经申请市财政局同意,已对决算草案相关数据进行更正。

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